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Prévisions budgétaires 2017 et programme triennal d’immobilisations

Budget 2017

 

Citoyennes et citoyens de la Ville d’Alma,

Collègues du conseil municipal,

Membres de la presse,

 

Nous vous présentons ce soir le budget 2017 élaboré par le conseil municipal et l’équipe de direction de la Ville d’Alma. Les élus et gestionnaires ont procédé à une vaste révision des processus qui a mené à un examen exhaustif des revenus et des dépenses. Cet exercice nous a permis de trouver de nouvelles avenues afin d’être encore plus performants tout en générant des économies SUBSTANTIELLES nous permettant ainsi d’offrir aux citoyennes et citoyens des services en constante amélioration.

 

Prévisions budgétaires

Le budget 2017 se démarquera par le gel des taux de taxation et des tarifs des services d’aqueduc, d’égout et de collecte des matières résiduelles.

Les taux de taxation et tarifs 2017 seront les suivants :

2017
Taux de la taxe foncière résidentielle 0,7986 $
Taux de la taxe foncière commerciale 1,9107 $
Taux de la taxe foncière industrielle 2,3053 $
Services
Tarif pour l’aqueduc par logement 160 $
Tarif pour l’égout et l’assainissement des eaux par logement 100 $
Tarif pour les matières résiduelles par logement 220,23 $
Tarif pour les matières résiduelles industrielles, commerciales et institutionnelles 439 $
Tarif pour la vidange des boues de fosses septiques pour une occupation permanente (vidange aux 2 ans) 61,50 $

 

 

Nos taux de taxation résidentiel, industriel et commercial resteront donc parmi les plus enviables au Québec. À titre comparatif, voici quelques taux de taxation foncière résidentielle 2016 ou 2017 de municipalités semblables à la nôtre en termes de population ou de situation géographique.

 

Alma 0,7986 $
Arrondissement Chicoutimi (2017) 1,01 $
Arrondissement Jonquière (2017) 1,00 $
Dolbeau-Mistassini 1,08 $
Gaspé 0,8385 $
Rimouski (2017) 0,841 $
Roberval 1,04 $
Saint-Félicien (2017) 1,15 $
Saint-George-de-Beauce 0,8120 $*
Sainte-Julie (2017) 0,6855 $
Shawinigan 1,4464 $
Val d’Or 0,715 $

* Taux de base auquel on doit ajouter des taxes spéciales pour des projets particuliers ou pour le remboursement de la dette.

En ce qui concerne le montant global du budget 2017, il sera de 64 677 838 $ en progression de quelques 650 000 $ en raison principalement de la construction de nouvelles résidences et commerces et de l’augmentation de la valeur des propriétés rénovés.

 

Au chapitre des dépenses de fonctionnement, les principales VARIATIONS OBSERVÉES sont les suivantes :

  • une augmentation de 3,7 % pour les loisirs et la culture en prévision des frais d’entretien et de chauffage du nouveau bassin de la piscine et du Centre multisports;
  • une diminution de 3,4 % en sécurité publique principalement dû à une réduction de la facturation de la Sûreté du Québec;
  • une légère hausse de 1 % de l’administration générale attribuable notamment aux augmentations des salaires.

Globalement, les charges attribuables directement aux services municipaux augmenteront de 0,6 %.

 

Voici le détail des prévisions budgétaires 2017.

Revenus
Taxes 43 621 469 $ 67,4 %
Paiement tenant lieu de taxes 3 653 600 $ 5,6 %
Transferts 1 081 150 $ 1,7 %
Services rendus 14 804 619 $ 22,9 %
Imposition de droits 695 000 $ 1,1 %
Amendes et pénalités 495 000 $ 0,8 %
Intérêts 315 000 $ 0,4 %
Autres revenus 12 000 $ 0,1 %
Total des revenus 64 677 838 $ 100 %
Charges
Administration générale 5 513 374 $ 8,8 %
Sécurité publique 7 409 510 $ 11,8 %
Transport 9 037 299 $ 14,4 %
Hygiène du milieu 7 757 265 $ 12,4 %
Santé et bien-être (logements sociaux) 110 000 $

 

0,2 %

Aménagement, urbanisme et développement 4 567 501 $

 

7,3 %

Loisirs et culture 8 807 074 $ 14 %
Réseau d’électricité 9 991 409 $ 15,9 %
Frais de financement 1 630 500 $ 2,6 %
Amortissement des immobilisations 7 907 000 $

 

12,6 %

Total des charges 62 730 932 $ 100 %
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES 1 946 906 $

Conciliation à des fins fiscales

Ajouter (déduire)

 

 

 

7 907 000 $

Immobilisations

Amortissement

Financement

Remboursement de la dette à long terme

 

 

(3 368 200 $)

Affectations

Activités d’investissement

Fonds réservés

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir

(5 981 706 $)

(516 000 $)

12 000 $

 

(6 485 706 $)

TOTAL DE LA CONCILIATION À DES FINS FISCALES

(1 946 906 $)

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales

0 $

 

Programme triennal

Tel qu’indiqué, ce budget de fonctionnement comprend un montant RECORD de 5,9 millions de dollars pour les investissements payés comptant. D’autres sources de financement s’ajouteront à cela soit :

  • des fonds réservés;
  • des subventions gouvernementales de 3 millions de dollars pour la réfection de conduites d’aqueduc et d’égout par le biais du programme T.E.C.Q du gouvernement du Québec.

 

Au total, le conseil municipal prévoit investir une somme de 12 123 300 $ pour l’année à venir par le biais du programme triennal.

 

Voici quelques-uns des points retenus. Déjà bonifié à deux millions de dollars dans les budgets précédents et grâce à notre optimisation de la gestion du budget, le conseil investira 700 000 $ supplémentaires pour la réparation des rues de quartier. Ce sera donc un montant total de 2,7 millions de dollars qui sera octroyé pour ce service de base aux citoyens.

 

De plus, une somme de 405 000 $ sera réservée à la modernisation des parcs de quartier sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années afin de mieux répondre à notre politique familiale.

 

Service de la dette

Au niveau de la dette à la charge des contribuables, je suis fier de pouvoir affirmer que nous avons su traverser cette période de grandes réalisations d’infrastructures sans modification significative des sommes dévolues au service de la dette. Celui-ci représentera même une légère diminution à 4,3 % du budget global de la municipalité comparativement à 4,45 % en 2016. De façon plus concrète, pour chaque dollar perçu en taxation auprès du contribuable, 0,08 $ (8 sous) sont dévolus au paiement du service de la dette.

La dette

Suite à la modernisation du Centre Mario-Tremblay, à la construction du Centre multisports et de la passerelle sur la rivière Petite-Décharge, la dette à long terme NON CONSOLIDÉ à la charge de l’ensemble des contribuables almatois sera de 26 940 900 $ au 31 décembre 2016. À la fin de l’année 2017, nous prévoyons que cette dette aura diminué à 24 333 300 $.

 

En terminant, je remercie les membres du conseil municipal et toute l’équipe de gestionnaires de la Ville d’Alma pour le travail accompli dans l’élaboration de ce budget et pour la rigueur dont vous faites tous preuve dans son suivi. Les contribuables peuvent consulter le sommaire des prévisions budgétaires et le programme triennal d’immobilisations 2017-2018-2019 sur le site Internet au www.ville.alma.qc.ca. De plus, ces documents seront publiés dans la prochaine édition du Journal Le Lac-Saint-Jean le mercredi 21 décembre prochain.

Merci de votre attention.


Document à télécharger
Plan triennal 2017-2018-2019 - Priorisation 2017
Prévisions budgétaires 2017 - Résumé
Prévisions budgétaires 2017 - Version complète